Aller au contenu principal
Centre d'aide
Retour au siteCréer ma caisse
Tous les guides : RestaurationCentre d'aide

Ticket sans détail / Fiche repas

RestaurationTous commerçants·Mis à jour le 3 juillet 2026

Introduction

Le ticket sans détail, ou fiche repas, permet d'éditer un justificatif avec un montant global, sans afficher le détail des consommations. Il est utile pour les clients professionnels ayant besoin d'une facture rapide pour leurs notes de frais.

Accès dans l'application
Écran de fin d'encaissement (Transaction terminée)→Fiche TVA

Activation

  1. Aller dans Fonctionnalités (accessible depuis l'application caisse ou le back-office).
  2. Rechercher Note de frais.
  3. Cliquer sur Activer.

Générer une fiche TVA

  1. Encaisser la commande normalement.
  2. Sur l'écran de confirmation d'encaissement, appuyer sur Fiche TVA.
  3. Renseigner le Nombre de couverts.
  4. Choisir un Justificatif dans la liste (Repas complet, Soirée(s) étape(s), Nuit(s) pension complète, Nuit(s) demi-pension, Conso diverse, Billet(s) et place(s)), ou sélectionner Personnalisé pour saisir un motif libre.
  5. Renseigner le Nom / Prénom si besoin.
💡
En choisissant Personnalisé, une fenêtre Saisir une raison s'ouvre pour indiquer un motif libre (ex. "déplacement"), à valider.
💡
Le Nombre de couverts sélectionné détermine la quantité affichée sur la ligne du justificatif (ex. "2 Repas complet"), sans diviser le montant total de la fiche.

La fiche affiche le Montant restant (non encore justifié) et le Montant justifié, ce qui permet de suivre la part déjà couverte si plusieurs fiches sont émises pour un même paiement.

Choisir le type de fiche

Trois types de fiche sont proposés :

  • Fiche complète
  • Fiche globale personnalisée
  • Diviser la fiche

Diviser la fiche

  1. Appuyer sur Diviser la fiche.
  2. Dans la fenêtre Diviser la facture en, saisir le nombre de fiches souhaité au clavier numérique.
  3. Appuyer sur Valider.

Le montant total est réparti à parts égales entre le nombre de fiches saisi. Chaque fiche est imprimée directement, sans passer par la fenêtre Exporter, et reprend le même ticket et la même commande d'origine, avec un numéro de fiche distinct.

💡
Exemple observé : un montant de 9,00 € divisé en 2 fiches imprime directement deux fiches distinctes (Fiche N°3 et Fiche N°4) de 4,50 € chacune, toutes deux rattachées au même Ticket N°456 / Commande N°430.

Fiche complète

  1. Appuyer sur Fiche complète.
  2. Dans la fenêtre Exporter, choisir Imprimer ou PDF.

Le document généré reprend les informations du ticket d'origine : numéro de ticket, numéro de fiche, numéro de commande, date, nombre de couverts et justificatif choisi, montant total, mode de paiement et détail de TVA. Il porte la mention "JUSTIFICATIF NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT".

⚠️
Ce document est un justificatif de dépense, pas un ticket de caisse valant preuve d'achat.
💡
Chaque fiche émise porte un numéro sous la forme "Fiche N°X - Y" (ex. Fiche N°3 - 0, puis Fiche N°4 - 1 pour une fiche suivante émise sur le même ticket), associé au ticket d'origine.

Fiche globale personnalisée

  1. Appuyer sur Fiche globale personnalisée.
  2. Dans la fenêtre Montant à mettre sur la note, ajuster le montant (prérempli avec le montant restant à justifier).
  3. Appuyer sur Valider.
  4. Dans la fenêtre Exporter, choisir Imprimer ou PDF, comme pour la Fiche complète.

Le Montant restant et le Montant justifié se mettent à jour après chaque fiche émise, ce qui permet de couvrir un même paiement par plusieurs fiches de montants différents.

💡
Exemple : sur un paiement de 35,50 €, une première fiche de 20,00 € fait passer le Montant justifié à 20,00 € et le Montant restant à 15,50 €. La fiche suivante, émise pour les 15,50 € restants, porte alors un numéro de fiche incrémenté (ex. Fiche N°3 puis Fiche N°4 sur le même ticket).

La section Imprimer depuis un paiement affiche un bouton par règlement effectué sur le ticket (par exemple 20,00 € et 15,50 € si le paiement a été scindé en deux via Diviser le paiement). Appuyer sur l'un de ces montants génère directement une fiche pour ce règlement, au même format que la Fiche complète (numéro de fiche, détail de TVA, mention "JUSTIFICATIF NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT").

Questions fréquentes

Cette fonctionnalité nécessite-t-elle une activation préalable ?
Oui, via Fonctionnalités (Note de frais).
Peut-on personnaliser le motif du justificatif ?
Oui, via l'option Personnalisé, qui ouvre une saisie libre.
À quoi sert le Nombre de couverts ?
Il détermine la quantité affichée sur la ligne du justificatif (ex. "2 Repas complet"). Il ne divise pas le montant total de la fiche.
Peut-on émettre plusieurs fiches pour un même paiement ?
Oui. Le Montant restant et le Montant justifié se mettent à jour après chaque fiche émise via Fiche globale personnalisée, jusqu'à couvrir la totalité du paiement.
Quelle est la différence entre les trois types de fiche (Fiche complète, Fiche globale personnalisée, Diviser la fiche) ?
- Fiche complète : génère une fiche pour la totalité du montant restant.
- Fiche globale personnalisée : permet de saisir un montant libre, pour émettre plusieurs fiches successives sur un même paiement.
- Diviser la fiche : répartit le montant total à parts égales entre le nombre de fiches saisi, et les imprime directement.
Le document généré peut-il servir de preuve d'achat ?
Non, il porte la mention "JUSTIFICATIF NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT".

Voir aussi

→ Faire un encaissement → Imprimer un duplicata

Vous ne trouvez pas la réponse ?

Notre équipe support vous répond du lundi au samedi.