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Payer une mise en compte

Remises, Bons & AvoirsTous commerçants·Mis à jour le 6 juillet 2026

Introduction

Le règlement d'une mise en compte permet de solder tout ou partie des tickets en attente de paiement associés à un compte client.

Accès dans l'application
Back-office Shopcaisse→Comptes clients→Sélectionner le client→En attente de paiement

Consulter les tickets en attente

  1. Aller dans Comptes clients.
  2. Sélectionner le client concerné.
  3. Cliquer sur l'onglet En attente de paiement.

La fiche affiche la balance à payer ainsi que la liste des tickets non payés, avec leur numéro, montant et date.

💡
Un récapitulatif peut être exporté à tout moment via Exporter récapitulatif.

Suivre les dettes clients via les rapports

Un rapport dédié permet de consulter l'ensemble des soldes en attente, tous clients confondus, sur une période donnée.

Accès dans l'application
Back-office Shopcaisse→Rapports→Dettes clients

Le rapport affiche, pour chaque ticket non soldé : la journée de caisse, l'employé ayant encaissé, le client, le magasin, le total HT, le total TTC et le montant dû.

💡
Cliquer sur une ligne permet de consulter le détail du ticket associé.
💡 Le rapport peut être filtré via le bouton Filtres, et les données exportées via Exporter.

Solder les tickets

Deux options sont disponibles :

OptionDescription
Solder la totalitéRègle l'ensemble des tickets en attente en une seule fois
Sélectionner les tickets à solderPermet de choisir un ou plusieurs tickets spécifiques à régler

Sélectionner les tickets à solder

  1. Cliquer sur Sélectionner les tickets à solder.
  2. Cocher un ou plusieurs tickets dans la liste, ou utiliser Tout sélectionner / Tout désélectionner.
  3. Cliquer sur Solder [X] tickets, le bouton indiquant le nombre de tickets cochés.
💡
Un lien Annuler permet de sortir du mode sélection sans solder de ticket.

Choisir le moyen de paiement

  1. Dans la fenêtre Solder les paiements, choisir un moyen de paiement (Espèces, CB, Chèque, Carte titre restaurant, etc.).
  2. Ajuster le montant si nécessaire via le pavé numérique.
  3. Cliquer sur Valider.
💡
Le paiement peut être réparti sur plusieurs moyens de paiement avant validation, comme lors d'un encaissement classique.
💡 Un lien Recommencer l'encaissement permet de réinitialiser la saisie en cours.

Récapitulatif de paiement

Une fois le paiement validé, une fenêtre Récapitulatif de paiement propose d'exporter ou d'imprimer le justificatif, avec deux formats disponibles :

FormatContenu
Avec détail des achatsListe des articles du ticket, quantités et prix
Sans détail des achatsUniquement les totaux et la TVA, sans le détail des lignes

Questions fréquentes

Peut-on régler uniquement une partie des tickets en attente ?
Oui, via l'option Sélectionner les tickets à solder, qui permet de cocher un ou plusieurs tickets.
Peut-on utiliser plusieurs moyens de paiement pour solder une mise en compte ?
Oui, comme pour un encaissement classique.
Où retrouver le justificatif après paiement ?
Depuis la fenêtre Récapitulatif de paiement, exportable ou imprimable en deux formats.
Le solde du compte client est-il mis à jour immédiatement ?
Oui, la balance à payer est actualisée dès validation du paiement.
Peut-on consulter l'ensemble des dettes clients, tous comptes confondus ?
Oui, via Rapports → Dettes clients, avec filtres et export possibles.

Voir aussi

→ Faire une mise en compte → Créer un compte client

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